平成23年度能美市予算

平成23年度は、合併以来、喫緊の行政課題であった行財政改革に関し、一昨年度来から　市民の方々や議会と共に取り組んできた、いわゆる4点セットにも一定の方向性が示される中、真の合併効果を実感できるように、更なる改革実施に向けて、一層の努力が必要な年度であります。

本年度予算は、国内外の政治・社会経済情勢が混沌とする中、国政では主要施策や制度　改正の成否が予断を許さない情勢であり、先行き不透明感が増大するなかでの予算編成で　ありましたが、合併効果をより確かなものとし、市勢の更なる進展を図るためにも、より一層の行財政改革に取り組むことが最重要課題と位置づけ、市民目線に立ち、市民の皆様と知恵を出し合い、力を合わせた協働のまちづくりの実現と定住化促進、交流人口の拡大を図るため北陸新幹線の金沢開業を見据えた「観光元年＝能美市の魅力アップ＋情報倍増」に力を注いでまいります。

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• 平成23年度予算編成方針 （PDF／128KB）

平成23年度能美市当初予算

歳入

（単位：千円、％）

歳入

区分		平成23年度		平成22年度		比較
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1	市税	6,906,000	32.2	6,746,000	32.4	160,000	2.4
2	地方譲与税	200,000	0.9	240,000	1.2	-40,000	-16.7
3	利子割交付金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0
4	配当割交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0
5	株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0
6	地方消費税交付金	400,000	1.9	400,000	1.9	0	0
7	ゴルフ場利用税交付金	35,000	0.2	40,000	0.2	-5,000	-12.5
8	自動車取得税交付金	50,000	0.2	60,000	0.3	-10,000	-16.7
9	地方特例交付金	60,000	0.3	88,000	0.4	-28,000	-31.8
10	地方交付税	4,600,000	21.5	4,350,000	20.9	250,000	5.7
11	交通安全対策特別交付金	7,500	0.0	8,000	0.0	-500	-6.3
12	分担金及び負担金	680,034	3.2	666,577	3.2	13,457	2.0
13	使用料及び手数料	363,180	1.7	368,392	1.8	-5,212	-1.4
14	国庫支出金	2,607,211	12.2	2,512,096	12.1	95,115	3.8
15	県支出金	1,176,307	5.5	938,348	4.5	237,959	25.4
16	財産収入	9,643	0.0	28,640	0.1	-18,997	-66.3
17	寄付金	33,034	0.2	4,771	0.0	28,263	592.4
18	繰入金	1,087,549	5.1	717,004	3.4	370,545	51.7
19	繰越金	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0
20	諸収入	693,142	3.2	398,872	1.9	294,270	73.8
21	市債	2,425,400	11.3	3,162,300	15.2	-736,900	23.3
	合計	21,418,000	100.0	20,813,000	100.0	605,000	2.9

歳出（目的別）

（単位：千円、％）

歳出

区分		平成23年度		平成22年度		比較
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1	議会費	249,891	1.2	191,636	0.9	58,255	30.4
2	総務費	2,546,461	11.9	2,034,000	9.8	512,061	25.2
3	民生費	7,027,015	32.8	8,127,183	34.2	-100,168	-1.4
4	衛生費	1,617,121	7.6	1,476,981	7.1	140,140	9.5
5	労働費	60,481	0.3	26,765	0.1	33,716	126.0
6	農林水産業費	354,150	1.7	407,066	2.0	-52,916	-13.0
7	商工費	653,175	3.0	690,165	3.3	-36,990	-5.4
8	土木費	2,609,972	12.2	3,137,202	15.1	-527,230	-16.8
9	消防費	356,115	1.7	283,654	1.4	72,461	25.5
10	教育費	2,174,648	10.2	2,178,263	10.5	-3,615	-0.2
11	災害復旧費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
12	公債費	3,447,403	16.1	3,233,786	15.5	213,617	6.6
13	諸支出金	313,068	1.5	17,399	0.1	295,669	1,699.3
14	予備費	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
	合計	21,418,000	100.0	20,813,000	100.0	605,000	2.9

歳出（性質別）

（単位：千円、％）

歳出（性質別）

区分		平成23年度	平成22年度	比較
		予算額	予算額	増減額	増減率
1	人件費	2,960,740	3,016,665	-55,925	-1.9
	うち職員給（一般職）	2,412,718	2,497,061	-84,343	-3.4
	うち退職手当分（負担金含む）	281,435	295,461	-14,026	-4.7
2	扶助費	2,736,042	2,660,053	75,989	2.9
3	公債費	3,447,403	3,233,786	213,617	6.6
	小計（1～3）	9,144,185	8,910,504	233,617	6.6
4	物件費	3,931,705	3,776,789	154,916	4.1
5	維持補修費	154,666	153,671	995	0.6
6	補助費等	3,812,158	2,633,153	1,179,005	44.8
	小計（4～6）	7,898,529	6,563,613	1,334,916	20.3
7	普通建設事業費	3,062,599	3,441,803	-379,204	-11.0
8	積立金	39,142	17,590	21,552	122.5
9	投資及び出資金	0	200	-200	-100.0
10	貸付金	374,171	233,866	140,305	60.0
11	操出金	891,374	1,637,424	-746,050	-45.6
12	予備費	8,000	8,000	0	0.0
	合計	21,418,000	20,813,000	605,000	2.9

各会計予算規模

（単位：千円、％）

予算規模

会計	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
一般会計	21,418,000	20,813,000	605,000	2.9
国民健康保険特別会計	4,575,700	4,258,000	317,700	7.5
老人保健特別会計	0	800	-800	-100.0
後期高齢者医療特別会計	425,000	448,000	-23,000	-5.1
介護保険特別会計（保険事業）	3,602,800	3,407,500	195,300	5.7
介護保険特別会計（サービス）	10,500	11,000	-500	-4.5
公共下水道事業特別会計	0	2,116,600	-2,116,600	0
農業集落排水事業特別会計	92,000	128,900	-36,900	-28.6
温泉事業特別会計	8,900	9,900	-1,000	-10.1
水道事業会計（収益）	709,200	726,800	-17,600	-2.4
水道事業会計（資本）	398,100	708,900	-310,800	-43.8
工業用水道事業会計（収益）	274,300	273,500	800	0.3
工業用水道事業会計（資本）	424,400	165,100	259,300	157.1
公共下水道事業会計（収益）	947,394	0	947,394	皆増
公共下水道事業会計（資本）	1,090,606	0	1,090,606	皆増
市立病院事業会計（収益）	2,418,000	2,439,100	-21,100	-0.9
市立病院事業会計（資本）	442,060	222,277	219,783	98.9
合計	36,836,960	35,729,377	1,107,583	3.1

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• 平成23年度当初予算の概要及び重点施策 （PDF／203KB）
• 平成23年度主要事業説明書 （PDF／510KB）
• 平成23年度能美市予算書 （PDF／1MB）
• 平成23年度能美市予算に関する説明書 （PDF／10MB）

平成23年度能美市補正予算

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